Bedrijfsvoering

We hebben met het Lokaal Overleg afspraken gemaakt over de reiskosten woon-werkverkeer voor onze medewerkers. Dit is nodig vanwege de krappe arbeidsmarkt, het feit dat het vergoeden van reiskosten gemeengoed is en de verwachting dat er op termijn een regeling in de Cao komt. De pm. post in de Voorjaarsnota 2023 hebben wij nu gekwantificeerd op € 1,5 miljoen.

We zien dat de verzekeringspremies met tientallen procenten stijgen.  Verder hebben we te maken met weinig aanbieders en harde eisen. Dit komt door met name door het verminderen van de concurrentie door fusies en strengere financiële eisen voor onder meer solvabiliteit. Ook wordt de schadelast steeds hoger door extremer weer (bosbranden, hagel, storm) en andere omstandigheden zoals corona en gestegen prijzen.

In de MPB 2021-2024 is tot en met 2023 een incidenteel cateringbudget toegekend met als opdracht dat opties moeten worden verkend voor het aanpassen van het huidige catering concept. Ook in samenhang met het post-corona tijdperk (tijd en plaats onafhankelijk werken).
Op dit moment is de wens om het huidige contract volledig uit te nutten t/m 2027, waarna een nieuwe aanbesteding zal plaats vinden. Belangrijke reden hiervoor is dat eerder aanbesteden naar alle waarschijnlijkheid tot hogere kosten met zich mee zal brengen in verband met een veranderde markt. Tevens blijft de wens om het huidige concept van gezond, duurzaam en circulair voort te zetten. De ervaring met het tijd en plaats onafhankelijk werken is dat medewerkers weliswaar naar kantoor komen indien nodig of gewenst, maar dat het gebruik van de catering niet evenredig is afgenomen. Met andere woorden er wordt nog steeds volop gebruik gemaakt van onze catering mogelijkheden.

Momenteel zien we in de sfeer van de IT-infrastructuur (servers e.d.) omvangrijke prijsstijgingen.
Een aantal redenen ligt hieraan ten grondslag.
Een belangrijke reden zijn ontwikkelingen op de wereldmarkt. Er wordt meer thuis gewerkt waardoor er meer vraag is; aan de andere kant is er sprake van schaarste met betrekking tot een aantal  relevante grondstoffen. Verder zien we dat technologische ontwikkelingen in de prijs worden doorberekend. Leidden technologische ontwikkelingen in het verleden tot kostenbesparingen; momenteel leiden die ontwikkelingen er toe dat er steeds meer sprake is van geavanceerdere technologie die in de prijs wordt doorberekend. Ten derde merken we dat de applicaties die we als gemeente gebruiken steeds meer rekenkracht vragen, waardoor zwaardere machines nodig zijn.
Dit leidt tot de volgende stijging van de in de BBB 2024-2027 opgenomen kredieten ten opzichte van de BBB 2023-2026:  € 460.000 in 2024; € 165.000 in 2025; € 500.000 in 2026 en € 285.000 in 2027.
De hieruit voortvloeiende extra kapitaallasten bedragen circa 20% per jaar.