1.4.7.6 Indicatoren
Rekening 2021 | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|
Formatie: aantal FTE per 1.000 inwoners | 7,7 | 7,9 | 8 | 8,3 | |
Bezetting: aantal FTE per 1.000 inwoners | 7,8 | 8,3 | 7,4 | 8 | |
Ruimte | -0,1 | -0,4 | 0,6 | 0,3 | |
Formatie (excl. Griffie): aantal FTE | 1.262 | 1.310 | 1.312 | 1.411 | De formatie is toegenomen vanwege voorstellen nieuw beleid uit de MPB 2023-2026 en het omzetten van uitbestedingsbudgetten in formatiebudget. |
Bezetting (excl. Griffie): aantal FTE | 1.287 | 1.371 | 1.219 | 1.363 | |
Formatieruimte (aantal FTE) | -25 | -61 | 93 | 48 | |
Inhuur (aantal FTE) | 206 | 273 | n.t.b. | over het aantal fte inhuur wordt op realisatiebasis gerapporteerd. De omvang hangt samen met (tijdelijk) invullen van vacatureruimte, vervanging als gevolg van ziekte, projecten, tijdelijke behoefte aan specifieke deskundigheid en opvang van piekwerkzaamheden. | |
Apparaatskosten: kosten per inwoner | € 692,00 | € 927,00 | € 891,00 | € 966,00 | |
Externe inhuur: Kosten als % van totale loonsom | 15,10% | 23,42% | n.t.b. | 7,73% | |
Automatiseringskosten (* € 1 mln.) | € 13,50 | € 15,40 | € 16,00 | € 18,10 | De stijging van de automatiseringskosten wordt met name veroorzaakt door stijging van de loonkosten en meer dan gemiddelde kostenstijgingen in de sfeer van soft- en hardware |
Inkoop % uitgaven bij lokale bedrijven | 40,00% | 40,00% | binnen de kaders van wet- en regelgeving proberen we lokale ondernemers maximale kansen te bieden | ||
Leren en Ontwikkelen: gemiddelde kosten per medewerker | 1.018 | 1.363 | 1.264 | 1.331 | |
Overhead: % van totale lasten | 8,80% | 9,28% | 10,24% | 10,70% |
Formatiecijfers: De formatiecijfers zijn exclusief Loopbaancentrum en Raadsgriffie. Het betreft de formatie exclusief de voorstellen nieuw beleid voor de periode 2024-2027.
Bezettingscijfers: Het overzicht geeft de bezetting op het formatieplan weer. De bezettingscijfers zijn inclusief medewerkers in vaste en tijdelijke dienst, medewerkers die bovenformatief in de eenheden geplaatst zijn, medewerkers met een proefplaatsing, re-integratie kandidaten en HPK’ers. De bezettingscijfers zijn exclusief BBL- medewerker
Ten opzichte van de begroting 2023 zien we een toename van 97 fte. Dit betreft de uitwerking van besluiten nieuw beleid uit de MPB 2023-2026 (zoals de extra middelen voor ondermijning, veiligheid, robuuste en wendbare bedrijfsvoering, Apeldoorn 2040 etc.) en het omzetten van uitbestedingsbudgetten in formatie.