In onderstaand overzicht zijn de voorstellen voor het beschikbaar stellen van extra budgetten verwerkt. De toelichtingen zijn onder 'nieuwe ontwikkelingen' opgenomen bij de betreffende programma's van de MPB.
Samenvattend overzicht MPB 2024-2027 | progr. | Exploitatie uitgaven | Investeringen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | na 2027 | |||
1. | Voorjaarsnota 2023: onontkoombare ontwikkelingen | ||||||||||
1 | VNOG (bandbreedte € 1,125 mln- € 1,525 mln) | Samenleving | -1.325 | -1.325 | -1.325 | -1.325 | |||||
2 | Omnizorg | Samenleving | -200 | -200 | -250 | ||||||
-pm | -6.500 | ||||||||||
3 | Actualiseren kostenontwikkeling jeugdzorg | Samenleving | -2.300 | -2.600 | -2.700 | -2.700 | |||||
Volumegroei 2027 e.v. | -pm | ||||||||||
4 | Actieplan preventie Jeugdzorg & Onderwijs: regie en Schoomaatschappelijk Werk | Samenleving | -1.528 | -2.124 | -2.352 | -2.352 | |||||
5 | Zwembad Noord (50 meter variant) | Samenleving | -1.000 | -16.000 | |||||||
6 | Sporthal Zuid | Samenleving | -250 | -250 | -250 | -15.000 | |||||
7 | Fusie OVIJ/ODNV naar ODV | Leefomgeving | -138 | -138 | -138 | -138 | |||||
Taakstelling 50% via DVO mogelijk | 69 | 69 | |||||||||
8 | Strategisch assetmanagement (SAMP) | Leefomgeving | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -6.400 | ||||
9 | Wegennet Eerbeek - Loenen | Leefomgeving | -310 | -10.000 | |||||||
10 | Parkeeroplossing Apeldoorn West | Leefomgeving | -500 | -500 | -500 | -pm | |||||
11 | Verkeers- en parkeerontsluiting Ares | Leefomgeving | -14 | -14 | -14 | -400 | |||||
12 | Exploitatielasten fietsenstalling Nieuwstraat | Leefomgeving | -70 | -70 | -70 | -70 | |||||
13 | Kapitaallasten (50%) investeringen 2026 in Stadmaken, stedelijke mobiliteit, beheer | Leefomgeving | |||||||||
openbare ruimte, biodiversiteit groen water | -650 | ||||||||||
14 | Beheerskosten strategische verwervingen | Leefomgeving | -350 | -350 | -50 | -50 | |||||
15 | CAO gemeenten | Paragraaf bedrijfsvoering | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | |||||
16 | Hogere bijdrage Regio Stedendriehoek | Bestuur, inwoners en fin. | -643 | -705 | -493 | -545 | |||||
Totaal VJN onontkoombare ontwikkelingen | -10.954 | -12.176 | -12.123 | -13.635 | -15.650 | -6.500 | -26.000 | 0 | -6.400 | ||
2. | Voorjaarsnota 2023: voorstellen democratie en belastingen | ||||||||||
17 | Kosten nieuwe rekenkamer | Bestuur, inwoners en fin. | -170 | -170 | -170 | -170 | |||||
18 | Raad: informatie op orde | Bestuur, inwoners en fin. | -125 | -125 | -125 | -125 | |||||
19 | Raad: advisering op orde | Bestuur, inwoners en fin. | -125 | -125 | -125 | -125 | |||||
20 | Verlaging hondenbelasting | Bestuur, inwoners en fin. | -427 | -427 | -427 | -427 | |||||
21 | Terugdraaien OZB verhoging | Bestuur, inwoners en fin. | -pm | -pm | -pm | ||||||
Totaal Voorjaarsnota 2023: voorstellen democratie en belastingen | -847 | -847 | -847 | -847 | |||||||
3. | Aanvullende voorstellen onontkoombaar na Voorjaarsnota 2023 | ||||||||||
22 | Verkiezingen | Bestuur, inwoners en fin. | -304 | -329 | -323 | -435 | |||||
23 | Verzekeringspremies | Paragraaf bedrijfsvoering | -584 | -595 | -606 | -615 | |||||
24 | Structureel maken budget catering | Paragraaf bedrijfsvoering | -120 | -120 | -120 | -120 | |||||
25 | IT infrastructuur, kapitaallasten hogere investeringen vanwege inflatie | Paragraaf bedrijfsvoering | -95 | -129 | -232 | -460 | -165 | -500 | -285 | ||
26 | Bijstandsuitkeringen (BUIG) | Economie en inkomen | -2.822 | -2.876 | -2.876 | -2.876 | |||||
27 | Wmo maatwerk en algemene voorzieningen | Samenleving | -1.048 | -1.151 | -1.263 | -1.326 | |||||
28 | Formatie KCC (piek in aanvragen reisdocumenten) | Bestuur, inwoners en fin. | -265 | -265 | -265 | -265 | |||||
29 | ACEC | Samenleving | -150 | -150 | -150 | ||||||
Totaal aanvullende voorstellen onontkoombaar na Voorjaarsnota 2023 | -5.293 | -5.581 | -5.732 | -5.869 | -460 | -165 | -500 | -285 | 0 | ||
4. | Voorstellen Apeldoorn Ontwikkelt Fonds (AOF) | ||||||||||
30 | Strategische verwervingen/negatieve grondexploitaties | Leefomgeving | -16.500 | ||||||||
31 | Warmtenet | Leefomgeving | -17.000 | ||||||||
32 | Overdimensioneren warmtecentrale / uitbreiding warmtenet | Leefomgeving | -pm | ||||||||
33 | Onrendabele top zorgwoningen | Samenleving | -1.000 | -1.000 | |||||||
34 | Energietransitie, | Leefomgeving | -2.000 | -650 | |||||||
Bijdrage Rijk | 750 | ||||||||||
35 | Stadmaken/BSK ontwikkelportfolio formatie | Leefomgeving | -785 | -785 | |||||||
Totaal voorstellen Apeldoorn Ontwikkelt Fonds, storting in AOF | -19.535 | -19.435 | |||||||||
36 | Bijdrage Algemene Reserve | Bestuur, inwoners en fin. | 19.535 | 19.435 | |||||||
5. | Overige voorstellen Apeldoorn ontwikkelt en duurzaam investeren in fundament | ||||||||||
37 | Reiskostenvergoeding woon werkverkeer medewerkers | Paragraaf bedrijfsvoering | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |||||
38 | Uitbreiding capaciteit ruimtelijk-economisch beleid | Economie en inkomen | -115 | -115 | |||||||
39 | Beachsport accommodatie (kapitaallasten investering) | Samenleving | -13 | -13 | -13 | -400 | |||||
40 | Turnhal | Samenleving | -pm | -pm | -pm | -pm | |||||
41 | Impuls groen (NIKA) | Leefomgeving | -5.000 | -pm | |||||||
42 | Transformatie winkelpanden | Economie en inkomen | -150 | -150 | |||||||
43 | Huisvesting huisartsen | Samenleving | -100 | -100 | |||||||
44 | Strategisch asset management plan (SAMP) | Leefomgeving | -800 | -1.000 | |||||||
45 | Assetmanagers | Leefomgeving | -250 | -250 | |||||||
46 | Capaciteitsuitbreiding mobiliteit | Leefomgeving | -442 | -391 | |||||||
47 | Uitvoeringskracht verkeer | Leefomgeving | -200 | -200 | |||||||
48 | Adviseur openbare ruimte | Leefomgeving | -50 | -50 | |||||||
49 | Spelen en bewegen | Leefomgeving | -100 | -100 | |||||||
50 | Samen 055 in de dorpen | Samenleving | -150 | -150 | |||||||
Dekking Integraal Zorg Akkoord, Gezond en Actief Leven Akkoord | 150 | 150 | |||||||||
51 | Actieplan preventie Jeugdzorg & Onderwijs; deel niet onontkoombaar | Samenleving | -426 | -1.589 | |||||||
52 | Jeugdeducatiefonds | Samenleving | -65 | -65 | -65 | -65 | |||||
53 | Inrichting Wmo zorglandschap en dekking IZA en GALA | Samenleving | -100 | -100 | |||||||
Dekking Integraal Zorg Akkoord, Gezond en Actief Leven Akkoord | 100 | 100 | |||||||||
54 | Buurthuis Maasstraat | Samenleving | -50 | -50 | |||||||
55 | Gebiedsgericht werken | Samenleving | |||||||||
- Aanpak/uitvoering gebiedsgericht werken | -500 | ||||||||||
- Meer capaciteit op realisatie inwonerinitatieven/-particpatie en vitaliteitsaanpak | -600 | -600 | |||||||||
56 | Verduurzaming sportaccommodaties (in eigendom verenigingen) | Samenleving | -300 | -300 | |||||||
56 | Vastgoed | Bestuur, inwoners en fin. | |||||||||
Verkoop vastgoed | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed incidenteel | -200 | -200 | -200 | -200 | |||||||
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed structureel (kapitaallasten) | -170 | -500 | -800 | -2.500 | -5.500 | -6.000 | -6.000 | ||||
- dekking extra kapitaallasten vanuit stelpost energie | 170 | 500 | 800 | ||||||||
57 | Urban sports & arts | Samenleving | -50 | -50 | |||||||
58 | Formatie veiligheid | Samenleving | -614 | -614 | |||||||
59 | Agenda Klimaatadaptatie en natuur, incidentele exploitatie 2024-2027 | Leefomgeving | -1.350 | -1.350 | |||||||
Agenda Klimaatadaptatie en natuur, structurele exploitatiekosten | -310 | -310 | |||||||||
60 | Monitoring uitvoering Programma wonen lokaal en regionaal | Leefomgeving | -50 | -20 | |||||||
61 | Circulair werken, aanjager | Leefomgeving | -80 | -80 | |||||||
62 | Circulair werken, terreinbeheerder Laan van Zodiak | Leefomgeving | -50 | -50 | |||||||
63 | Circulair terrein Zuid | Leefomgeving | -25 | -75 | -75 | -500 | -1.000 | ||||
- dekking kapitaallasten vanuit bestaande kredieten | 25 | 75 | 75 | ||||||||
64 | Pumptrack Orden (kapitaallasten investering) | Leefomgeving | -26 | -26 | -26 | -350 | |||||
65 | Natuurbrandpreventie | Samenleving | |||||||||
- projectleider | -118 | -118 | -118 | ||||||||
- kapitaallasten | -101 | -101 | -2.100 | ||||||||
66 | Stadspas | Economie en inkomen | -35 | -35 | |||||||
67 | Actieplan armoede | Economie en inkomen | -pm | -pm | -pm | ||||||
68 | Attractief houden Boschbad | Samenleving | -40 | -40 | -40 | -630 | |||||
69 | Uitbreiding opdracht Apeldoorn Partners | Economie en inkomen | -335 | -335 | |||||||
70 | Arbeidsmigranten | Leefomgeving | -100 | ||||||||
69 | Lerend district | Economie en inkomen | 200 | ||||||||
Bijdrage reserve hoger onderwijs | -200 | ||||||||||
Totaal overige voorstellen Apeldoorn ontwikkelt en duurzaam investeren in fundament | -13.740 | -9.501 | -1.863 | -1.745 | -4.380 | -8.600 | -6.000 | -6.000 | 0 | ||
71 | Bijdrage Algemene reserve | Bestuur, inwoners en fin. | 12.175 | 7.857 | 118 | 0 | |||||
Totaal | -50.369 | -47.540 | -20.565 | -22.096 | -20.490 | -15.265 | -32.500 | -6.285 | -6.400 | ||
- bijdrage Algemene Reserve t.b.v. voeding AOF | 19.535 | 19.435 | |||||||||
-bijdrage Algemene Reserve t.b.v. dekking overige voorstellen Apeldoorn ontwikkelt/duurzaam fundament | 12.175 | 7.857 | 118 | ||||||||