Afdeling | Loonkosten, uitkeringen, vergoedingen in € | Totaal aantal fte's | Loonsom per fte in € |
|---|---|---|---|
Huidig personeel | |||
Raadsleden | 1.326.815 | ||
Bestuur (incl lasten APPA) | 1.574.114 | ||
Griffie | 1.207.060 | 11,10 | 108.744 |
Organisatie afdelingen | |||
Concern | |||
Directieraad | 949.841 | 5,00 | 189.968 |
Concernzaken | 5.253.885 | 44,74 | 117.434 |
PPIM | 6.685.757 | 59,68 | 112.018 |
F&C | 6.541.910 | 62,92 | 103.972 |
Ruimte | |||
Omgevingsbeleid | 4.858.813 | 47,04 | 103.290 |
ROR | 5.243.474 | 53,80 | 97.469 |
Omgevingsrecht en vergunningen | 4.207.080 | 43,58 | 96.537 |
Vastgoed en grond | 3.253.965 | 28,92 | 112.529 |
Beheer en onderhoud | 14.560.018 | 212,92 | 68.383 |
PTH | 4.957.838 | 60,95 | 81.349 |
VOA | 5.198.222 | 47,94 | 108.434 |
Maatschappelijke ontwikkeling | |||
Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling | 3.534.617 | 32,48 | 108.824 |
Keten en accountmanagement sociaal | 2.709.240 | 26,27 | 103.131 |
Realisatie sociaal | 10.213.113 | 133,16 | 76.698 |
Loket sociaal | 13.176.279 | 148,73 | 88.592 |
Dienstverlening en bedrijfsvoering | |||
Informatie | 13.217.134 | 128,67 | 102.721 |
Interne dienstverlening | 7.948.329 | 104,55 | 76.024 |
Personeel en organisatie | 2.789.348 | 26,87 | 103.809 |
Juridische zaken | 4.382.014 | 42,41 | 103.325 |
KCC | 4.898.586 | 62,82 | 77.978 |
Communicatie en kabinetszaken | 3.664.290 | 37,06 | 98.875 |
Totaal huidig personeel | 132.351.740 | 1.421,60 | |
Voormalig personeel | |||
Pensioenen wethouders | 232.101 | ||
WW uitkeringen (totaal concern) | 179.470 | ||
Totaal voormalig personeel | 411.572 | ||
Totaal personele lasten | 132.763.312 | 1.422 |
