(bedragen x € 1.000,-) | ||||||
Omschrijving | Realisatie/raming | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -14.859 | -13.457 | -3.052 | -16.147 | -23.175 |
2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 26.723 | 25.559 | 27.472 | 27.733 | 28.528 |
3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie | 3.883 | 133 | -3.217 | 118 | 1.255 |
4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | 42.410 | 54.517 | 28.764 | 23.363 | 27.852 |
5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | |||||
6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: | |||||
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord | ||||||
7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | 20.839 | 21.164 | 14.650 | 18.705 | 12.714 |
8 | Baten bouwgrondexploitatie: | 22.432 | 20.608 | 6.585 | 2.577 | 2.078 |
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord | ||||||
9 | Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen | |||||
10 | Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | |||||
Verkoop van effecten: | ||||||
11 | Verkoop van effecten: | |||||
a | Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
b | Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? | |||||
Berekend EMU-saldo | -25.070 | -42.838 | -15.626 | -27.787 | -31.880 | |
