Paragraaf

Bedrijfsvoering

(bedragen × € 1.000)
TaakveldSaldo 2023BegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2024Baten 2024Saldo 2024Saldo 2025Saldo 2026Saldo 2027
0.10 Mutaties reserves€ 312€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
0.4 Overhead€ -70.672€ 78.414€ 4.705€ -73.709€ -77.161€ -78.863€ -81.251
00990046 Reserve mobiliteit par.bdv€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990061 Rop par.bdv€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990093 Reserve BROA Par.Bdv€ 312€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00400003 Contributies en lidmaatschappen€ -224€ 232€ 0€ -232€ -235€ -238€ -242
00400007 Bedrijfsvoering Directieraad€ -962€ 1.021€ 0€ -1.021€ -1.074€ -1.123€ -1.168
00400008 Bedrijfsvoering Financien€ -6.165€ 6.575€ 47€ -6.529€ -6.877€ -7.200€ -7.519
00400009 Huisvesting gemeentewerf Noord€ -175€ 207€ 0€ -207€ -193€ -196€ -199
00400014 Bedrijfsvoering Informatie€ -11.766€ 14.026€ 0€ -14.026€ -15.085€ -15.773€ -16.309
00400016 INF - Functioneel Beheer€ -4.651€ 4.853€ 0€ -4.853€ -5.024€ -4.673€ -4.658
00400017 INF - Informatie en gegevensdiensten€ -401€ 442€ 0€ -442€ -545€ -549€ -581
00400018 INF - Informatiemanagement€ -1.022€ 172€ 0€ -172€ -216€ -257€ -288
00400019 INF - Infrastructuur€ -2.248€ 2.412€ 10€ -2.402€ -2.586€ -2.620€ -2.930
00400021 Ondernemingsraad€ -49€ 51€ 0€ -51€ -52€ -52€ -53
00400022 Communicatie en website€ -66€ 66€ 0€ -66€ -69€ -70€ -70
00400024 ORG - HRM€ -432€ 452€ 0€ -452€ -459€ -467€ -474
00400027 Bedrijfsvoering Organisatie€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00400028 Concernbrede Personeelskosten€ -269€ 283€ 0€ -283€ -297€ -310€ -321
00400032 Werken voor derden Financien€ 193€ 0€ 207€ 207€ 218€ 229€ 240
00400033 I-Nup€ -70€ 30€ 0€ -30€ 0€ 0€ 0
00400035 IV-projectondersteuning€ -101€ 102€ 0€ -102€ -102€ -102€ -103
00400037 Kosten rechtelijke procedures€ -57€ 59€ 0€ -59€ -60€ -61€ -62
00400043 Dienstverlening CODA€ -901€ 959€ 0€ -959€ -1.007€ -1.058€ -1.111
00400048 Duurzaam vervoer€ -470€ 489€ 0€ -489€ -496€ -499€ -507
00400049 Aanschaf meubilair€ -138€ 144€ 0€ -144€ -146€ -149€ -151
00400050 Stadhuis€ -2.207€ 2.226€ 0€ -2.226€ -2.211€ -2.211€ -2.229
00400051 Arbo€ -122€ 128€ 0€ -128€ -130€ -132€ -134
00400052 Telefonie€ -747€ 774€ 0€ -774€ -784€ -794€ -807
00400053 BHV€ -107€ 111€ 0€ -111€ -112€ -114€ -116
00400055 Schoonmaak€ -494€ 511€ 0€ -511€ -516€ -521€ -529
00400056 Catering€ -839€ 750€ 0€ -750€ -680€ -691€ -702
00400058 Post + Dossiervoorziening€ -575€ 640€ 28€ -612€ -640€ -647€ -670
00400060 Drukwerk repro en kopieerservice€ -244€ 252€ 0€ -252€ -258€ -264€ -270
00400063 Betalingsverkeer€ -140€ 146€ 0€ -146€ -148€ -151€ -153
00400064 Kantoorbenodigdheden€ -83€ 86€ 0€ -86€ -87€ -89€ -90
00400065 Kerstpakketten€ -83€ 86€ 0€ -86€ -87€ -89€ -90
00400066 Stadhuis (fac.zaken)€ -3.723€ 2.823€ 0€ -2.823€ -2.882€ -2.817€ -2.835
00400067 Loopbaancentrum€ -804€ 988€ 121€ -868€ -915€ -959€ -999
00400068 BBL budget€ -380€ 410€ 0€ -410€ -432€ -452€ -471
00400071 Werkbudget Concernzaken€ -241€ 47€ 0€ -47€ -51€ -56€ -60
00400073 Stelpost formatie€ 33€ -35€ 0€ 35€ 36€ 38€ 40
00400074 Collegeonderzoeken€ -51€ 53€ 0€ -53€ -53€ -54€ -55
00400076 Bedrijfsvoering Veiligheid en Recht€ 89€ -97€ 0€ 97€ 106€ 111€ 112
00400078 Werkgebouw zuid€ -425€ 898€ 481€ -418€ -411€ -403€ -397
00400079 Wijkposten B&O overig€ -20€ 24€ 0€ -24€ -20€ -20€ -20
00400081 Activerium€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00400087 Wrk derden INF - Infra/OVIJ€ 420€ 24€ 495€ 471€ 493€ 516€ 540
00400091 Wrk derden INF - Infra/CJG€ 593€ 2€ 633€ 631€ 662€ 694€ 728
00400095 Wrk derden INF - Infra/Tribuut€ 292€ 0€ 329€ 329€ 344€ 360€ 377
00400100 Wrk derden INF - Funct.beh./Epe-HRM€ 65€ 3€ 70€ 67€ 71€ 74€ 78
00400116 Taakveld overhead algemeen€ -11€ 11€ 0€ -11€ -12€ -12€ -12
00400117 Huisvesting / gebouwbeheer€ -63€ 65€ 0€ -65€ -66€ -67€ -68
00400119 Ongevallenverzekering/ohsas/pso€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00400120 Automatiseringskosten (non devices)€ -37€ 38€ 0€ -38€ -39€ -40€ -40
00400125 Beheer en Onderhoud€ -783€ 828€ 0€ -828€ -871€ -873€ -871
00400127 Werkgebouw Zuid€ -852€ 601€ 224€ -378€ -384€ -390€ -397
00400129 Mobiele Devices€ -537€ 1.300€ 0€ -1.300€ -1.308€ -1.315€ -1.330
00400131 Apeldoorn Academie€ -99€ 101€ 0€ -101€ -102€ -103€ -105
00400132 Traineeprogramma€ -292€ 312€ 0€ -312€ -324€ -335€ -346
00400133 Samen055€ -582€ 823€ 610€ -212€ -203€ -196€ -187
00400134 Stelpost overhead€ -1.981€ 1.397€ 256€ -1.141€ -1.162€ -816€ -781
00400136 Excellente organisatie€ -156€ 161€ 0€ -161€ -163€ -164€ -167
00400137 Aan-/verkoop (klein) materieel€ 0€ 51€ 51€ 0€ 0€ 0€ 0
00400148 Gemeentewerf noord€ -328€ 340€ 0€ -340€ -340€ -340€ -342
00400154 Duurzame inzetbaarheid€ -21€ 21€ 0€ -21€ -21€ -22€ -22
00400157 CODA boeken/tijdschriften€ -78€ 81€ 0€ -81€ -83€ -84€ -86
00400160 Concernzaken€ -1.610€ 1.802€ 218€ -1.584€ -1.710€ -1.772€ -1.831
00400161 Projecten Programma's en Interim man€ -122€ 200€ 72€ -128€ -134€ -71€ -1
00400162 Vitaal Ondernemend Apeldoorn€ -132€ 176€ 37€ -139€ -145€ -151€ -157
00400163 Omgevingsbeleid€ -176€ 180€ 0€ -180€ -189€ -197€ -205
00400164 Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie€ -160€ 343€ 0€ -343€ -361€ -377€ -268
00400165 Omgevingsrecht en Vergunningen€ -422€ 557€ 0€ -557€ -538€ -563€ -587
00400167 Vastgoed en Grond€ -231€ 245€ 0€ -245€ -258€ -269€ -280
00400168 Preventie, Toezicht en Handhaving€ -190€ 324€ 0€ -324€ -340€ -355€ -369
00400169 Interne Dienstverlening€ -7.026€ 8.034€ 0€ -8.034€ -8.471€ -8.879€ -9.249
00400170 KCC€ -427€ 393€ 0€ -393€ -409€ -424€ -441
00400171 Personeel en Organisatie€ -2.669€ 2.860€ 0€ -2.860€ -3.013€ -3.157€ -3.289
00400172 Juridische Zaken€ -4.593€ 5.130€ 0€ -5.130€ -5.382€ -5.619€ -5.837
00400173 Communicatie en Kabinetszaken€ -3.431€ 3.870€ 0€ -3.870€ -4.072€ -4.261€ -4.434
00400174 Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling€ -289€ 239€ 0€ -239€ -251€ -263€ -274
00400175 Keten & Accountmanagement Sociaal€ -245€ 156€ 0€ -156€ -164€ -172€ -178
00400176 Sociaal- Realisatie Sociaal€ -740€ 789€ 0€ -789€ -830€ -869€ -904
00400177 Sociaal- Loket Sociaal€ -908€ 966€ 0€ -966€ -1.015€ -1.062€ -1.104
00400178 Wrk derden Hrm€ 0€ 79€ 79€ 0€ 0€ 0€ 0
00400179 Wrk derden Servicepunt€ 0€ 286€ 286€ 0€ 0€ 0€ 0
00400180 Wrk derden Facilitair€ 32€ 230€ 262€ 32€ 32€ 33€ 33
00400181 Wrk derden Interne dienstverlening€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00400182 Leren en Ontwikkelen Ruimte€ -476€ 490€ 0€ -490€ -497€ -505€ -513
00400183 Leren en Ontwikkelen (thema Concern)€ -158€ 166€ 0€ -166€ -169€ -172€ -174
00400184 Leren en Ontw. Int.Dienst.verk/bdv€ -424€ 442€ 0€ -442€ -446€ -453€ -460
00400185 Leren en Ontwikkelen Maatsch. Ontw.€ -485€ 504€ 0€ -504€ -507€ -513€ -521
00400186 Werkplekapparatuur derden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00400187 Werken derden Regio-gemeenten€ 180€ 0€ 192€ 192€ 201€ 211€ 221
00400188 Beveiliging€ -386€ 399€ 0€ -399€ -403€ -409€ -415
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 312€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ -224€ 232€ 0€ -232€ -235€ -238€ -242
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -893€ 950€ 0€ -950€ -1.001€ -1.049€ -1.093
4404 Kennis en ontwikkeling€ -5€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ -18€ 18€ 0€ -18€ -19€ -19€ -19
4401 Werkkostenregeling€ -46€ 47€ 0€ -47€ -48€ -49€ -50
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie extern (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4406 WKR: Intermediaire kosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -6.132€ 6.487€ 0€ -6.487€ -6.837€ -7.166€ -7.467
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie extern (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -20€ 21€ 0€ -21€ -21€ -21€ -22
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ -30€ 47€ 0€ -47€ -48€ -48€ -49
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 33€ 0€ 35€ 35€ 35€ 35€ 37
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 404€ 0€ -404€ -477€ -500€ -521
4401 Werkkostenregeling€ -27€ 28€ 0€ -28€ -28€ -28€ -29
8140 Uitgeleend personeel€ 11€ 0€ 12€ 12€ 63€ 67€ 69
4402 Stelposten€ 0€ -411€ 0€ 411€ 436€ 462€ 462
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4406 WKR: Intermediaire kosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -35€ 44€ 0€ -44€ -27€ -28€ -28
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -3€ 3€ 0€ -3€ -2€ -2€ -2
4410 Nuts€ -30€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -19
4470 Onderhoudskosten€ -38€ 71€ 0€ -71€ -72€ -73€ -74
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -14€ 14€ 0€ -14€ -15€ -15€ -16
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ -29€ 30€ 0€ -30€ -30€ -31€ -32
4810 Mutaties voorzieningen€ -27€ 28€ 0€ -28€ -28€ -29€ -29
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -11.551€ 13.163€ 0€ -13.163€ -13.873€ -14.539€ -15.150
4401 Werkkostenregeling€ -42€ 43€ 0€ -43€ -44€ -45€ -45
4400 Overige goederen en diensten€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ -262€ 817€ 0€ -817€ -821€ -825€ -835
4402 Stelposten€ 91€ 0€ 0€ 0€ -344€ -361€ -276
4430 Werkkleding€ -1€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie extern (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4102 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4406 WKR: Intermediaire kosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -37€ 32€ 0€ -32€ -26€ -20€ -19
4820 Afschrijvingen€ -807€ 792€ 0€ -792€ -906€ -513€ -420
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -3.377€ 3.569€ 0€ -3.569€ -3.627€ -3.671€ -3.741
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ -126€ 310€ 0€ -310€ -316€ -319€ -324
4402 Stelposten€ -303€ 150€ 0€ -150€ -150€ -150€ -154
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie extern (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -4€ 4€ 0€ -4€ -8€ -7€ -7
4820 Afschrijvingen€ -26€ 51€ 0€ -51€ -144€ -143€ -167
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -311€ 326€ 0€ -326€ -329€ -332€ -337
4140 Ingeleend personeel€ -56€ 61€ 0€ -61€ -64€ -67€ -70
4480 Adviezen€ -4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -39€ 39€ 0€ -39€ -79€ -117€ -145
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -4€ 3€ 0€ -3€ -5€ -7€ -7
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -919€ 68€ 0€ -68€ -69€ -71€ -72
4480 Adviezen€ -50€ 51€ 0€ -51€ -50€ -50€ -51
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ -10€ 11€ 0€ -11€ -12€ -12€ -13
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -1.001€ 1.077€ 0€ -1.077€ -1.172€ -1.139€ -1.356
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -37€ 52€ 0€ -52€ -65€ -54€ -53
4400 Overige goederen en diensten€ -1.056€ 1.093€ 0€ -1.093€ -1.132€ -1.172€ -1.230
4402 Stelposten€ -163€ 190€ 0€ -190€ -228€ -265€ -301
8400 Overige goederen en diensten€ 9€ 0€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4821 Afwaarderen wgs waardevermindering€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -47€ 49€ 0€ -49€ -50€ -51€ -51
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -32€ 32€ 0€ -32€ -33€ -33€ -33
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -1€ -1
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -32€ 32€ 0€ -32€ -35€ -35€ -36
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie extern (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ -20€ 21€ 0€ -21€ -21€ -22€ -22
4400 Overige goederen en diensten€ -412€ 431€ 0€ -431€ -438€ -445€ -452
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ -188€ 203€ 0€ -203€ -214€ -224€ -233
4401 Werkkostenregeling€ -17€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -19
4400 Overige goederen en diensten€ -53€ 53€ 0€ -53€ -55€ -58€ -59
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ -10€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -10
4102 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 193€ 0€ 207€ 207€ 218€ 229€ 240
4820 Afschrijvingen€ -69€ 30€ 0€ -30€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -86€ 86€ 0€ -86€ -87€ -88€ -89
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -5€ 6€ 0€ -6€ -5€ -3€ -2
4400 Overige goederen en diensten€ -10€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -57€ 59€ 0€ -59€ -60€ -61€ -62
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -901€ 959€ 0€ -959€ -1.007€ -1.058€ -1.111
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -1€ 6€ 0€ -6€ -5€ -4€ -4
4820 Afschrijvingen€ -61€ 58€ 0€ -58€ -59€ -55€ -55
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -269€ 279€ 0€ -279€ -284€ -288€ -293
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ -22€ 24€ 0€ -24€ -24€ -25€ -25
4470 Onderhoudskosten€ -34€ 35€ 0€ -35€ -35€ -36€ -36
4401 Werkkostenregeling€ -18€ 19€ 0€ -19€ -19€ -20€ -20
4420 Belastingen€ -4€ 4€ 0€ -4€ -4€ -5€ -5
4600 Duurzame goederen€ -10€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
4455 Betaalde huren€ -51€ 53€ 0€ -53€ -54€ -56€ -58
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4407 WKR: Nihilwaardering€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ -138€ 144€ 0€ -144€ -146€ -149€ -151
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -1.123€ 1.075€ 0€ -1.075€ -1.089€ -1.103€ -1.117
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -136€ 147€ 0€ -147€ -133€ -119€ -105
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoudskosten€ -506€ 529€ 0€ -529€ -511€ -508€ -516
8450 Huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ -7€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -7
4420 Belastingen€ -136€ 139€ 0€ -139€ -143€ -147€ -151
4490 Verzekeringen€ -59€ 85€ 0€ -85€ -87€ -88€ -89
4810 Mutaties voorzieningen€ -240€ 244€ 0€ -244€ -242€ -240€ -244
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4491 Schade aan eigendommen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ -61€ 128€ 0€ -128€ -130€ -132€ -134
4480 Adviezen€ -62€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4407 WKR: Nihilwaardering€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4430 Werkkleding€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -747€ 774€ 0€ -774€ -784€ -794€ -807
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -72€ 57€ 0€ -57€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ -35€ 36€ 0€ -36€ -35€ -35€ -36
4470 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 18€ 0€ -18€ -77€ -79€ -80
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -494€ 511€ 0€ -511€ -516€ -521€ -529
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ -839€ 750€ 0€ -750€ -680€ -691€ -702
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -18€ 18€ 0€ -18€ -18€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ -430€ 462€ 0€ -462€ -489€ -513€ -535
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 27€ 0€ 28€ 28€ 29€ 30€ 32
4400 Overige goederen en diensten€ -153€ 159€ 0€ -159€ -162€ -164€ -167
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4430 Werkkleding€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -107€ 114€ 0€ -114€ -119€ -124€ -126
4455 Betaalde huren€ -137€ 138€ 0€ -138€ -139€ -140€ -144
4430 Werkkleding€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4407 WKR: Nihilwaardering€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -140€ 146€ 0€ -146€ -148€ -151€ -153
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4407 WKR: Nihilwaardering€ -83€ 86€ 0€ -86€ -87€ -89€ -90
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ -83€ 86€ 0€ -86€ -87€ -89€ -90
4431 Representatie extern (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -272€ 301€ 0€ -301€ -282€ -262€ -243
4820 Afschrijvingen€ -1.571€ 1.486€ 0€ -1.486€ -1.546€ -1.482€ -1.501
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4407 WKR: Nihilwaardering€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoudskosten€ -162€ 169€ 0€ -169€ -172€ -175€ -177
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ -1.269€ 404€ 0€ -404€ -412€ -419€ -426
4430 Werkkleding€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -93€ 94€ 0€ -94€ -95€ -96€ -98
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ -125€ 129€ 0€ -129€ -133€ -136€ -140
4810 Mutaties voorzieningen€ -230€ 239€ 0€ -239€ -243€ -246€ -250
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie extern (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -314€ 368€ 0€ -368€ -401€ -432€ -450
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4102 Salarissen en sociale lasten€ -568€ 620€ 0€ -620€ -661€ -701€ -730
8400 Overige goederen en diensten€ 78€ 0€ 121€ 121€ 147€ 174€ 182
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4102 Salarissen en sociale lasten€ -380€ 410€ 0€ -410€ -432€ -452€ -471
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -241€ 47€ 0€ -47€ -51€ -56€ -60
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Uren inhuur€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8507 Inkomensoverdrachten Europese Uni€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 33€ -35€ 0€ 35€ 36€ 38€ 40
4480 Adviezen€ -51€ 53€ 0€ -53€ -53€ -54€ -55
4820 Afschrijvingen€ -9€ 7€ 0€ -7€ -1€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 98€ -104€ 0€ 104€ 107€ 111€ 112
4820 Afschrijvingen€ -326€ 325€ 0€ -325€ -329€ -334€ -338
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -172€ 198€ 0€ -198€ -194€ -190€ -186
8450 Huren€ 315€ 0€ 481€ 481€ 490€ 501€ 511
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoudskosten€ -27€ 27€ 0€ -27€ -27€ -27€ -27
4810 Mutaties voorzieningen€ -80€ 81€ 0€ -81€ -81€ -80€ -82
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 124€ 0€ -124€ -124€ -124€ -124
4420 Belastingen€ -81€ 84€ 0€ -84€ -86€ -88€ -91
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ -54€ 55€ 0€ -55€ -57€ -57€ -58
4490 Verzekeringen€ 0€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ -14€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -14
4420 Belastingen€ -1€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4470 Onderhoudskosten€ -5€ 9€ 0€ -9€ -5€ -5€ -5
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 477€ 0€ 495€ 495€ 519€ 544€ 571
4400 Overige goederen en diensten€ -57€ 24€ 0€ -24€ -26€ -28€ -31
4400 Overige goederen en diensten€ -16€ 2€ 0€ -2€ -2€ -3€ -4
8400 Overige goederen en diensten€ 609€ 0€ 633€ 633€ 664€ 697€ 732
8400 Overige goederen en diensten€ 292€ 0€ 329€ 329€ 344€ 360€ 377
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 67€ 0€ 70€ 70€ 73€ 77€ 81
4400 Overige goederen en diensten€ -3€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -11€ 11€ 0€ -11€ -12€ -12€ -12
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -56€ 59€ 0€ -59€ -60€ -61€ -62
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoudskosten€ -6€ 6€ 0€ -6€ -6€ -7€ -7
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -37€ 38€ 0€ -38€ -39€ -40€ -40
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -624€ 765€ 0€ -765€ -806€ -845€ -880
4401 Werkkostenregeling€ -22€ 23€ 0€ -23€ -23€ -24€ -24
4406 WKR: Intermediaire kosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie extern (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4430 Werkkleding€ -75€ 78€ 0€ -78€ -80€ -81€ -82
4400 Overige goederen en diensten€ -61€ -39€ 0€ 39€ 38€ 37€ 35
4102 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40€ 80
4400 Overige goederen en diensten€ -176€ 182€ 0€ -182€ -183€ -185€ -188
8450 Huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ -89€ 92€ 0€ -92€ -94€ -95€ -97
4410 Nuts€ -584€ 103€ 0€ -103€ -104€ -106€ -108
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 215€ 0€ 224€ 224€ 227€ 231€ 234
4470 Onderhoudskosten€ -146€ 150€ 0€ -150€ -153€ -155€ -158
4420 Belastingen€ -73€ 75€ 0€ -75€ -77€ -79€ -82
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 37€ 0€ -37€ -37€ -37€ -37
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ -537€ 1.263€ 0€ -1.263€ -1.271€ -1.279€ -1.293
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ -99€ 101€ 0€ -101€ -102€ -103€ -105
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -108€ 114€ 0€ -114€ -117€ -119€ -121
4102 Salarissen en sociale lasten€ -184€ 197€ 0€ -197€ -207€ -215€ -224
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4406 WKR: Intermediaire kosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -68€ 37€ 0€ -37€ -34€ -31€ -28
4820 Afschrijvingen€ -549€ 228€ 0€ -228€ -231€ -234€ -237
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ -17€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ -150€ 154€ 0€ -154€ -159€ -164€ -169
4400 Overige goederen en diensten€ -198€ 207€ 0€ -207€ -212€ -217€ -221
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 472€ 0€ 486€ 486€ 501€ 516€ 532
4402 Stelposten€ -154€ 156€ 0€ -156€ -152€ -152€ -152
8400 Overige goederen en diensten€ 120€ 0€ 124€ 124€ 126€ 128€ 130
4470 Onderhoudskosten€ -38€ 40€ 0€ -40€ -41€ -42€ -43
4180 Interne uren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ -1.981€ 1.397€ 0€ -1.397€ -1.419€ -1.072€ -1.038
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 0€ 256€ 256€ 256€ 256€ 256
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ -156€ 161€ 0€ -161€ -163€ -164€ -167
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8600 Duurzame goederen€ 50€ 0€ 51€ 51€ 50€ 50€ 51
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ -50€ 51€ 0€ -51€ -50€ -50€ -51
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -128€ 124€ 0€ -124€ -126€ -128€ -129
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -69€ 80€ 0€ -80€ -78€ -77€ -75
4810 Mutaties voorzieningen€ -48€ 49€ 0€ -49€ -48€ -48€ -49
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoudskosten€ -63€ 64€ 0€ -64€ -64€ -63€ -64
4490 Verzekeringen€ -5€ 7€ 0€ -7€ -8€ -8€ -8
4420 Belastingen€ -15€ 15€ 0€ -15€ -16€ -16€ -17
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -21€ 21€ 0€ -21€ -21€ -22€ -22
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ -78€ 81€ 0€ -81€ -83€ -84€ -86
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -1.144€ 1.177€ 0€ -1.177€ -1.241€ -1.300€ -1.355
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -5€ 10€ 0€ -10€ -17€ -17€ -17
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ -26€ -26€ -26
8140 Uitgeleend personeel€ 174€ 0€ 185€ 185€ 192€ 202€ 210
4400 Overige goederen en diensten€ -499€ 542€ 0€ -542€ -576€ -586€ -595
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie extern (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ -30€ 31€ 0€ -31€ -32€ -32€ -33
4480 Adviezen€ -32€ 34€ 0€ -34€ -34€ -35€ -35
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ -93€ -7€ 0€ 7€ 5€ 4€ 2
4401 Werkkostenregeling€ -11€ 12€ 0€ -12€ -12€ -12€ -13
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 33€ 0€ 33€ 33€ 33€ 33€ 33
4430 Werkkleding€ -2€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4406 WKR: Intermediaire kosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -137€ 145€ 0€ -145€ -153€ -160€ -167
8140 Uitgeleend personeel€ 67€ 0€ 72€ 72€ 76€ 79€ 83
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4406 WKR: Intermediaire kosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie extern (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -10€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
4102 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ -19€ 19€ 0€ -19€ -20€ -20€ -20
4430 Werkkleding€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ -23€ 25€ 0€ -25€ -26€ -27€ -28
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 69€ 143
4100 Salarissen en sociale lasten€ -137€ 145€ 0€ -145€ -153€ -160€ -167
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie extern (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8140 Uitgeleend personeel€ 35€ 0€ 37€ 37€ 39€ 41€ 43
4400 Overige goederen en diensten€ -30€ 31€ 0€ -31€ -31€ -32€ -32
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4430 Werkkleding€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4406 WKR: Intermediaire kosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4102 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -143€ 145€ 0€ -145€ -153€ -160€ -167
4400 Overige goederen en diensten€ -22€ 23€ 0€ -23€ -23€ -23€ -24
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4430 Werkkleding€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ -11€ 12€ 0€ -12€ -13€ -14€ -14
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie extern (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4406 WKR: Intermediaire kosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -137€ 211€ 0€ -211€ -223€ -233€ -243
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie extern (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4406 WKR: Intermediaire kosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -7€ 7€ 0€ -7€ -7€ -8€ -8
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4430 Werkkleding€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4401 Werkkostenregeling€ -11€ 12€ 0€ -12€ -12€ -12€ -12
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 108€ 0€ -108€ -114€ -119€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -390€ 523€ 0€ -523€ -551€ -577€ -602
4400 Overige goederen en diensten€ -11€ 11€ 0€ -11€ -12€ -12€ -12
4401 Werkkostenregeling€ -7€ 7€ 0€ -7€ -8€ -8€ -8
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ -10€ 11€ 0€ -11€ -12€ -12€ -13
4430 Werkkleding€ -1€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4480 Adviezen€ -3€ 3€ 0€ -3€ -3€ -4€ -4
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4406 WKR: Intermediaire kosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 48€ 50€ 52
4100 Salarissen en sociale lasten€ -214€ 228€ 0€ -228€ -240€ -251€ -262
4400 Overige goederen en diensten€ -7€ 7€ 0€ -7€ -8€ -8€ -8
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4406 WKR: Intermediaire kosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4430 Werkkleding€ -1€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4401 Werkkostenregeling€ -8€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie extern (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4102 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -126€ 257€ 0€ -257€ -271€ -284€ -296
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -16€ 17€ 0€ -17€ -17€ -17€ -17
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4406 WKR: Intermediaire kosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4430 Werkkleding€ -21€ 22€ 0€ -22€ -23€ -23€ -23
4140 Ingeleend personeel€ -27€ 28€ 0€ -28€ -30€ -31€ -32
4407 WKR: Nihilwaardering€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4102 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie extern (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -6.929€ 7.929€ 0€ -7.929€ -8.357€ -8.758€ -9.126
4406 WKR: Intermediaire kosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie extern (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ -9€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -10
4400 Overige goederen en diensten€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4430 Werkkleding€ -4€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
4401 Werkkostenregeling€ -55€ 58€ 0€ -58€ -59€ -59€ -60
4140 Ingeleend personeel€ -27€ 33€ 0€ -33€ -41€ -46€ -48
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -357€ 257€ 0€ -257€ -271€ -284€ -296
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4102 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ -12€ 12€ 0€ -12€ -12€ -12€ -13
4430 Werkkleding€ -1€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4401 Werkkostenregeling€ -12€ 13€ 0€ -13€ -13€ -13€ -13
4140 Ingeleend personeel€ -31€ 101€ 0€ -101€ -107€ -111€ -116
4400 Overige goederen en diensten€ -8€ 8€ 0€ -8€ -5€ -2€ -2
4402 Stelposten€ -5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie extern (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4406 WKR: Intermediaire kosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4407 WKR: Nihilwaardering€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -2.603€ 2.790€ 0€ -2.790€ -2.941€ -3.082€ -3.212
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ -16€ 17€ 0€ -17€ -17€ -18€ -18
4140 Ingeleend personeel€ -37€ 41€ 0€ -41€ -43€ -45€ -47
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -12€ 12€ 0€ -12€ -12€ -12€ -13
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4430 Werkkleding€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4406 WKR: Intermediaire kosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4102 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie extern (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -4.022€ 4.431€ 0€ -4.431€ -4.670€ -4.894€ -5.100
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4406 WKR: Intermediaire kosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ -382€ 500€ 0€ -500€ -508€ -516€ -525
4140 Ingeleend personeel€ -29€ 33€ 0€ -33€ -35€ -36€ -38
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -24€ 25€ 0€ -25€ -25€ -26€ -26
4430 Werkkleding€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ -136€ 141€ 0€ -141€ -144€ -146€ -148
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4391 Planschades€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie extern (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4102 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -3.189€ 3.613€ 0€ -3.613€ -3.808€ -3.991€ -4.159
4430 Werkkleding€ -1€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4491 Schade aan eigendommen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -174€ 185€ 0€ -185€ -188€ -192€ -195
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ -19€ 20€ 0€ -20€ -20€ -21€ -21
4140 Ingeleend personeel€ -47€ 50€ 0€ -50€ -53€ -55€ -58
4406 WKR: Intermediaire kosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie extern (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4102 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -274€ 223€ 0€ -223€ -235€ -246€ -257
4401 Werkkostenregeling€ -14€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -16
4406 WKR: Intermediaire kosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -1€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie extern (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8550 Rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -235€ 145€ 0€ -145€ -153€ -160€ -167
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ -9€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -10
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -1€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4406 WKR: Intermediaire kosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie extern (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -704€ 752€ 0€ -752€ -792€ -830€ -865
4406 WKR: Intermediaire kosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -10€ 10€ 0€ -10€ -11€ -11€ -11
4431 Representatie extern (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ -51€ 53€ 0€ -53€ -54€ -55€ -56
4402 Stelposten€ 26€ -26€ 0€ 26€ 27€ 27€ 28
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4102 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -841€ 897€ 0€ -897€ -945€ -991€ -1.032
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4406 WKR: Intermediaire kosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -8€ 8€ 0€ -8€ -8€ -9€ -9
4401 Werkkostenregeling€ -58€ 61€ 0€ -61€ -61€ -62€ -63
4431 Representatie extern (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -112€ 79€ 0€ -79€ -83€ -87€ -92
8400 Overige goederen en diensten€ 112€ 0€ 79€ 79€ 83€ 87€ 92
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 278€ 0€ 286€ 286€ 291€ 296€ 311
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -278€ 286€ 0€ -286€ -291€ -296€ -311
8400 Overige goederen en diensten€ 258€ 0€ 262€ 262€ 260€ 259€ 263
4400 Overige goederen en diensten€ -226€ 230€ 0€ -230€ -228€ -226€ -229
4430 Werkkleding€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ -476€ 490€ 0€ -490€ -497€ -505€ -513
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ -158€ 166€ 0€ -166€ -169€ -172€ -174
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ -424€ 442€ 0€ -442€ -446€ -453€ -460
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4430 Werkkleding€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ -485€ 504€ 0€ -504€ -507€ -513€ -521
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 180€ 0€ 192€ 192€ 201€ 211€ 221
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -386€ 399€ 0€ -399€ -403€ -409€ -415
Saldo€ -70.360€ 78.414€ 4.705€ -73.709€ -77.161€ -78.863€ -81.251
Saldo€ 312€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -70.672€ 78.414€ 4.705€ -73.709€ -77.161€ -78.863€ -81.251
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 312€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -224€ 232€ 0€ -232€ -235€ -238€ -242
Saldo€ -962€ 1.021€ 0€ -1.021€ -1.074€ -1.123€ -1.168
Saldo€ -6.165€ 6.575€ 47€ -6.529€ -6.877€ -7.200€ -7.519
Saldo€ -175€ 207€ 0€ -207€ -193€ -196€ -199
Saldo€ -11.766€ 14.026€ 0€ -14.026€ -15.085€ -15.773€ -16.309
Saldo€ -4.651€ 4.853€ 0€ -4.853€ -5.024€ -4.673€ -4.658
Saldo€ -401€ 442€ 0€ -442€ -545€ -549€ -581
Saldo€ -1.022€ 172€ 0€ -172€ -216€ -257€ -288
Saldo€ -2.248€ 2.412€ 10€ -2.402€ -2.586€ -2.620€ -2.930
Saldo€ -49€ 51€ 0€ -51€ -52€ -52€ -53
Saldo€ -66€ 66€ 0€ -66€ -69€ -70€ -70
Saldo€ -432€ 452€ 0€ -452€ -459€ -467€ -474
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -269€ 283€ 0€ -283€ -297€ -310€ -321
Saldo€ 193€ 0€ 207€ 207€ 218€ 229€ 240
Saldo€ -70€ 30€ 0€ -30€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -101€ 102€ 0€ -102€ -102€ -102€ -103
Saldo€ -57€ 59€ 0€ -59€ -60€ -61€ -62
Saldo€ -901€ 959€ 0€ -959€ -1.007€ -1.058€ -1.111
Saldo€ -470€ 489€ 0€ -489€ -496€ -499€ -507
Saldo€ -138€ 144€ 0€ -144€ -146€ -149€ -151
Saldo€ -2.207€ 2.226€ 0€ -2.226€ -2.211€ -2.211€ -2.229
Saldo€ -122€ 128€ 0€ -128€ -130€ -132€ -134
Saldo€ -747€ 774€ 0€ -774€ -784€ -794€ -807
Saldo€ -107€ 111€ 0€ -111€ -112€ -114€ -116
Saldo€ -494€ 511€ 0€ -511€ -516€ -521€ -529
Saldo€ -839€ 750€ 0€ -750€ -680€ -691€ -702
Saldo€ -575€ 640€ 28€ -612€ -640€ -647€ -670
Saldo€ -244€ 252€ 0€ -252€ -258€ -264€ -270
Saldo€ -140€ 146€ 0€ -146€ -148€ -151€ -153
Saldo€ -83€ 86€ 0€ -86€ -87€ -89€ -90
Saldo€ -83€ 86€ 0€ -86€ -87€ -89€ -90
Saldo€ -3.723€ 2.823€ 0€ -2.823€ -2.882€ -2.817€ -2.835
Saldo€ -804€ 988€ 121€ -868€ -915€ -959€ -999
Saldo€ -380€ 410€ 0€ -410€ -432€ -452€ -471
Saldo€ -241€ 47€ 0€ -47€ -51€ -56€ -60
Saldo€ 33€ -35€ 0€ 35€ 36€ 38€ 40
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Saldo€ -386€ 399€ 0€ -399€ -403€ -409€ -415

Toelichting budgetafwijkingen / grote mutaties

De kosten op dit taakveld stijgen ten opzichte van 2023 met circa € 4,7 mln.
Belangrijkste onderdeel van deze stijging bedragen de salariskosten (€ 4,375 mln.). Deze stijging wordt voor
€ 0,65 mln. veroorzaakt door extra formatieplaatsen die zijn gedekt ten laste van de stelpost overhead. Deze stelpost wordt gebruikt voor de overheadkosten van een groeiende organisatie. Voorts is in de begroting 2023 op al het formatieve nieuw beleid een eenmalige korting toegepast van 25%. Deze korting wordt in de begroting 2024 gecorrigeerd. Voor de uitvoering van de I-visie is in 2024 meer beschikbaar dan in 2023.  Tenslotte zijn de gevolgen van de nieuwe CAO in deze ramingen verwerkt.
Voor een betere reiskostenvergoeding ten behoeve van het personeel is € 1,5 mln. gereserveerd.
De budgetten voor de energiekosten voor de gemeentelijke gebouwen zijn in 2023 eenmalig met € 1,4 mln. verhoogd. Als daartoe in 2024 aanleiding zal bestaan zullen de betreffende budgetten wederom worden verhoogd. Dit geschiedt dan ten laste van de stelpost energie.
Doordat nieuwe laptops met ingang van 2024 niet meer worden geactiveerd maar direct worden afgeboekt is € 0,8 mln. extra benodigd.
Diverse overige mee- en tegenvallers leiden per saldo tot een hogere raming ad € 0,75 mln.

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